| Task |
Author |
Done at |
Progress |
| 1. Standar Kebijakan Layanan |
jMozac |
|
100% |
| menyusun standar kebijakan layanan (contoh: peraturan kepala LPSE terkait layanan LPSE) |
Mark |
4 years ago |
|
| membuat data dukung sosialisasi standar kebijakan layanan berupa undangan sosialisasi, notulensi sosialisasi, screen shoot e-mail, atau foto dokumentasi standar kebijakan layanan apabila ditempelkan di dinding atau papan informasi) |
Mark |
4 years ago |
|
| menyusun standar kebijakan umum(contoh: peraturan daerah/peraturan kepala daerah/SOP mengenai organisasi dan tata kerja LPSE) |
Mark |
4 years ago |
|
| menyusun standar kebijakan layanan (contoh: peraturan kepala LPSE terkait layanan LPSE) |
Mark |
4 years ago |
|
| menyusun standar keamanan informasi(contoh: peraturan kepala LPSE terkait keamanan informasi LPSE) |
Mark |
4 years ago |
|
| Sertifikat |
jMozac |
4 years ago |
|
| 10. Standar Pengelolaan Operasional Keamanan Layanan |
jMozac |
|
100% |
| membuat data dukung berupa foto pengarsipan dokumen yang sudah dinilai klasifikasinya dan diberikan label |
jMozac |
4 years ago |
|
| membuat laporan secara berkala terkait dengan pengelolaan keamanan operasional layanan |
jMozac |
4 years ago |
|
| menyusun dan mengesahkan klasifikasi informasi |
jMozac |
4 years ago |
|
| melakukan pencatatan pada Form Pencatatan Data Akses |
jMozac |
4 years ago |
|
| menyusun dan mengesahkan SOP pemberian hak akses |
jMozac |
4 years ago |
|
| Sertifikat |
jMozac |
4 years ago |
|
| 11. Standar Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan |
jMozac |
|
100% |
| menyusun dan mengesahkan SOP keamanan serve |
Thafos_1908 |
4 years ago |
|
| menyusun dan mengesahkan SOP backup data |
Thafos_1908 |
4 years ago |
|
| menyusun dan mengesahkan SOP pengelolaan log |
Thafos_1908 |
4 years ago |
|
| menyusun daftar informasi apa saja yang perlu disimpan dalam media backup data |
Thafos_1908 |
4 years ago |
|
| menyiapkan screen shoot hasil tinjauan backup data |
Thafos_1908 |
4 years ago |
|
| menyusun berita acara hasil backup data |
Thafos_1908 |
4 years ago |
|
| melakukan restore apabila terdapat kebutuhan dan dibuktikan dengan screen shoot restore dan berita acara hasil restore |
Thafos_1908 |
4 years ago |
|
| menyiapkan screen shoot hasil tinjauan log sistem meliputi log pada setiap akun personil LPSE, log server dan dibuktikan dengan Berita Acara |
Thafos_1908 |
4 years ago |
|
| melakukan backup log dan dibuktikan dengan berita acara |
Thafos_1908 |
4 years ago |
|
| Sertifikat |
jMozac |
4 years ago |
|
| 12. Standar Pengelolaan Kelangsungan Pelayanan |
jMozac |
|
0% |
| menyusun dan mengesahkan SOP pengelolaan kelangsungan layanan |
jMozac |
N/A |
|
| membuat formulir penanganan keadaan darurat (apabila terjadi keadaan darurat di LPSE) |
jMozac |
N/A |
|
| menampilkan nomor darurat yang dapat dihubungi terkait pengelolaan kelangsungan layanan pada website resmi LPSE |
jMozac |
N/A |
|
| membentuk tim dalam mengelola layanan yang dituangkan dalam struktur pengelolaan pendukung layanan |
jMozac |
N/A |
|
| Sertifikat |
jMozac |
N/A |
|
| 13. Standar Pengelolaan Anggaran Layanan |
jMozac |
|
0% |
| menyusun dan mengesahkan SOP pengelolaan anggaran |
jMozac |
N/A |
|
| melampirkan bukti DIPA/DPA LPSE |
jMozac |
N/A |
|
| melakukan pencatatan pada Form Pemantauan realisasi anggaran LPSE |
jMozac |
N/A |
|
| Sertifikat |
jMozac |
N/A |
|
| 14. Standar Pengelolaan Pendukung Layanan |
jMozac |
|
0% |
| menyusun dan mengesahkan SOP pengelolaan pendukung layanan |
Thafos_1908 |
N/A |
|
| melakukan pencatatan pada Form pendukung layanan |
Thafos_1908 |
N/A |
|
| mengisi lembar evaluasi untuk seluruh pihak ketiga sebagai pendukung layanan |
Thafos_1908 |
N/A |
|
| menyiapkan data dukung berupa kontrak dan/atau SLA dengan seluruh pihak pendukung layanan |
Thafos_1908 |
N/A |
|
| Sertifikat |
jMozac |
N/A |
|
| 15. Standar Pengelolaan Hubungan Bisnis Layanan |
jMozac |
|
0% |
| menyusun dan mengesahkan SOP pengelolaan hubungan dengan pengguna layanan |
jMozac |
N/A |
|
| membuat survey kepuasan pengguna, paling sedikit 30 responden |
jMozac |
N/A |
|
| membuat rangkuman evaluasi hasil survey kepuasan pengguna yang memuat jumlah/persentase hasil survey kepuasan, kesimpulan hasil survey kepuasan pelanggan, dan tindak lanjut hasil analisa survey kepuasan pelanggan |
jMozac |
N/A |
|
| Sertifikat |
jMozac |
N/A |
|
| 16. Standar Pengelolaan Kepatuhan |
jMozac |
|
0% |
| menyusun daftar kebijakan internal dan eksternal LPSE |
jMozac |
N/A |
|
| menyusun daftar software berikut lisensinya |
jMozac |
N/A |
|
| mengisi form wawancara dari penilai |
jMozac |
N/A |
|
| Sertifikat |
jMozac |
N/A |
|
| 17. Standar Penilaian Internal |
jMozac |
|
0% |
| Menyusun dan mengesahkan SOP penilaian internal |
jMozac |
N/A |
|
| melakukan penilaian mandiri pada Form Self Assessment |
jMozac |
N/A |
|
| menyusun dan mengesahkan dokumen program penilaian |
jMozac |
N/A |
|
| melakukan pencatatan jika terdapat perbaikan ataupun masukan terkait Form Self Assessment |
jMozac |
N/A |
|
| Sertifikat |
jMozac |
N/A |
|
| 2. Standar Organisasi Layanan |
jMozac |
|
100% |
| menyusun SOP standar pengorganisasi layanan LPSE |
Mark |
4 years ago |
|
| menyusun SK Tim LPSE yang memuat tugas dan fungsi LPSE sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP tentang LPSE (Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang LPSE berikut perubahannya atau peraturan penggantinya) |
Mark |
4 years ago |
|
| menyusun SK Tim LPSE yang memuat tugas dan fungsi LPSE sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP tentang LPSE (Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang LPSE berikut perubahannya atau peraturan penggantinya) |
Mark |
4 years ago |
|
| menyusun SK Tim LPSE berkaitan dengan pelaksanaan fungsi LPSE sesuai standardisasi LPSE |
Mark |
4 years ago |
|
| menyusun struktur organisasi LPSE |
Mark |
4 years ago |
|
| mencantumkan alternative role pada SOP bagi LPSE dengan jumlah personil terbatas |
Mark |
4 years ago |
|
| Sertifikat |
jMozac |
4 years ago |
|
| 3. Standar Pengelolaan Aset Layanan |
jMozac |
|
100% |
| Sertifikat |
jMozac |
2 years ago |
|
| menyusun dan mengesahkan SOP pengelolaan aset layanan |
jMozac |
4 years ago |
|
| melakukan pencatatan dan penilaian aset pada Form Daftar Aset |
jMozac |
4 years ago |
|
| 4. Standar Pengelolaan Resiko Layanan |
jMozac |
|
0% |
| Sertifikat |
jMozac |
N/A |
|
| menyusun dan mengesahkan SOP pengelolaan resiko layanan |
jMozac |
N/A |
|
| melakukan pencatatan dan penilaian resiko pada Form Daftar Resiko |
jMozac |
N/A |
|
| 5. Standar Pengelolaan Gangguan Masalah dan Permintaan Layanan |
jMozac |
|
80% |
| Sertifikat |
jMozac |
N/A |
|
| menyusun dan mengesahkan SOP pengelolaan layanan helpdesk |
Thafos_1908 |
3 years ago |
|
| membuat laporan hasil evaluasi dan tindak lanjut atas gangguan/permasalahan dan permintaan layanan yang sudah/pernah ditangani oleh LPSE |
Thafos_1908 |
3 years ago |
|
| membuat FAQ terkait gangguan/permasalahan SPSE |
Thafos_1908 |
3 years ago |
|
| melakukan pencatatan dalam hal terjadi gangguan/permasalahan pada Form Gangguan/Permasalahan |
Thafos_1908 |
3 years ago |
|
| 6. Standar Pengelolaan Perubahan |
jMozac |
|
100% |
| menyusun dan mengesahkan SOP pengelolaan perubahan |
Thafos_1908 |
4 years ago |
|
| membuat form perubahan (apabila terjadi perubahan pada aplikasi, infrastruktur, dan layanan dari pihak ketiga) |
Thafos_1908 |
4 years ago |
|
| Sertifikat |
jMozac |
4 years ago |
|
| 7. Standar Pengelolaan Kapasitas Layanan |
jMozac |
|
0% |
| Sertifikat |
jMozac |
N/A |
|
| menyusun dan mengesahkan SOP pengelolaan kapasitas |
Thafos_1908 |
N/A |
|
| melakukan pencatatan pada Form Kapasitas |
Thafos_1908 |
N/A |
|
| membuat laporan evaluasi dan perencanaan tindak lanjut pengelolaan kapasitas |
Thafos_1908 |
N/A |
|
| 8. Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia |
jMozac |
|
100% |
| melakukan pencatatan pada Form Matriks Kompetensi |
jMozac |
4 years ago |
|
| seluruh personil LPSE dan pihak ketiga yang terlibat memberikan pelayanan kepada LPSE wajib membuat dan menandatangani pakta integritas serta surat perjanjian kerahasiaan |
jMozac |
4 years ago |
|
| menyusun dan mengesahkan Peraturan Kepala LPSE yang mengatur mengenai penghentian dan perpindahan personil LPSE (termasuk memuat serah terima pekerjaan yang sudah selesai maupun yang sedang dikerjakan, pengembalian aset, dan pencabutan hak akses server da |
jMozac |
4 years ago |
|
| Sertifikat |
jMozac |
4 years ago |
|
| 9. Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat |
jMozac |
|
0% |
| Sertifikat |
jMozac |
N/A |
|
| menyiapkan infrastruktur LPSE sesuai dengan aspek keamanan informasi |
jMozac |
N/A |
|
| menyusun dan mengesahkan SOP akses ruang server |
jMozac |
N/A |
|
| menyusun dan mengesahkan SOP pencatatan penggunaan fasilitas |
jMozac |
N/A |
|
| melakukan pencatatan pada Form pencatatan akses ruang server |
jMozac |
N/A |
|
| membuat data dukung berupa foto infrastruktur dan fasilitas pendukung LPSE meliputi ruang kantor, bidding room, ruang pelatihan, ruang server/Data Center, genset, penangkal petir dll) |
jMozac |
N/A |
|
| menyusun dan mengesahkan SOP akses ruang server |
jMozac |
N/A |
|
| melakukan pencatatan pada Form Pencatatan Penggunaan Fasilitas |
jMozac |
N/A |
|
| menyusun dan mengesahkan peraturan kepala LPSE tentang keamanan perangkat meliputi tata cara penghapusan informasi yang bersifat sensitif, pembatasan penggunaan media penyimpanan portable, dll) |
jMozac |
N/A |
|
| membuat laporan secara berkala terkait pengelolaan keamanan perangkat |
jMozac |
N/A |
|
Creator: jMozac